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[中报]天孚通信:2019年半年度报告(89)

2019年08月12日 21:03来源:未知手机版

冰川巨兽,火魂之刻印,华师二附中


期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产加速折旧14,012,266.78 2,101,840.02 4,568,463.40 685,269.51
合计14,012,266.78 2,101,840.02 4,568,463.40 685,269.51(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额
递延所得税资产4,197,385.29 3,050,807.18
递延所得税负债2,101,840.02 685,269.51
142
29、长期待摊费用
单位:元
项目期初余额本期增加金额本期摊销金额
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
11,743,197.92 1,811,711.81 8,044,900.47 1,229,605.8210,027,448.01 1,504,117.20 10,130,134.84 1,519,520.235,566,087.50 881,556.28 1,905,100.00 301,681.1327,336,733.43 4,197,385.29 20,080,135.31 3,050,807.18
其他减少金额期末余额
厂房装修及绿化费730,204.78 175,152.62 535,449.33 369,908.07
车间装修费用3,381,104.35 422,638.05 2,958,466.30
合计730,204.78 3,556,256.97 958,087.38 0.00 3,328,374.37
项目
期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目
期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产加速折旧14,012,266.78 2,101,840.02 4,568,463.40 685,269.51
合计14,012,266.78 2,101,840.02 4,568,463.40 685,269.51(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额
递延所得税资产4,197,385.29 3,050,807.18
递延所得税负债2,101,840.02 685,269.51

苏州天孚光通信股份有限公司2019年半年度报告全文
143
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目期末余额期初余额
可抵扣亏损14,725,880.55 9,776,287.21
合计14,725,880.55 9,776,287.21(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
2021年164,051.23 164,051.23
子公司或控股公司可弥补亏
损数
2022年7,139,286.60 7,629,800.15
子公司或控股公司可弥补亏
损数
2023年1,982,435.83 1,982,435.83
子公司或控股公司可弥补亏
损数
2024年5,440,106.89
子公司或控股公司可弥补亏
损数
14,725,880.55 9,776,287.21 --
年份期末金额期初金额备注
合计
其他说明:
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□是√否
单位:元
项目期末余额期初余额
工程性预付账款6,944,275.69 1,593,161.40
合计6,944,275.69 1,593,161.40
其他说明:
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
短期借款分类的说明:
项目期末余额期初余额
143
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目期末余额期初余额
可抵扣亏损14,725,880.55 9,776,287.21
合计14,725,880.55 9,776,287.21(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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