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[中报]天孚通信:2019年半年度报告(81)

2019年08月12日 21:03来源:未知手机版

冰川巨兽,火魂之刻印,华师二附中


类别期初余额
本期变动金额
期末余额
计提收回或转回
128
单位:元
项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因
是否发生减值及其判断
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
建筑工人工资保证金1,318,205.00 1,318,205.00
其他存出保证金300,000.00 303,500.00
应收代垫款项84,674.00 39,482.001,702,879.00 1,661,187.00
2)坏账准备计提情况
单位:元
依据
款项性质期末账面余额期初账面余额
合计
坏账准备
第一阶段第二阶段第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)
2019年1月1日余额98,551.75 98,551.75
2019年1月1日余额在
本期
—— —— —— ——
本期计提1,632.10
2019年6月30日余额100,183.85
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄期末余额
合计0.00
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别期初余额
本期变动金额
期末余额
计提收回或转回

苏州天孚光通信股份有限公司2019年半年度报告全文
129
坏账准备98,551.75 1,632.10 100,183.85
合计98,551.75 1,632.10 100,183.85
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
占其他应收款期末
余额合计数的比例
高安市城乡规划设
计局
保证金1,318,205.00 1年以内77.41% 65,910.25
青岛海信宽带多媒
体技术有限公司
保证金300,000.00 1至2年17.62% 30,000.00
应收代垫款项暂支款84,674.00 2年以内4.97% 4,273.60--1,702,879.00 --100.00% 100,183.85
单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额
合计
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:
9、存货
是否已执行新收入准则
□是√否
129
坏账准备98,551.75 1,632.10 100,183.85
合计98,551.75 1,632.10 100,183.85
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
占其他应收款期末
余额合计数的比例
高安市城乡规划设
计局
保证金1,318,205.00 1年以内77.41% 65,910.25
青岛海信宽带多媒
体技术有限公司
保证金300,000.00 1至2年17.62% 30,000.00

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