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[中报]天孚通信:2019年半年度报告(115)

2019年08月12日 21:03来源:未知手机版

冰川巨兽,火魂之刻印,华师二附中


苏州天孚光通信股份有限公司2019年半年度报告全文
182
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
其他存出保证金300,000.00 305,600.00
应收代垫款项64,674.00 17,382.00364,674.00 322,982.00
2)坏账准备计提情况
单位:元
款项性质期末账面余额期初账面余额
合计
坏账准备
第一阶段第二阶段第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)
2019年1月1日余额31,641.50 31,641.50
2019年1月1日余额在
本期
—— —— —— ——
本期计提1,632.10 1,632.10
2019年6月30日余额33,273.60 33,273.60
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄期末余额
1年以内(含1年)0.00
1至2年0.00
合计0.00
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
182
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
其他存出保证金300,000.00 305,600.00
应收代垫款项64,674.00 17,382.00364,674.00 322,982.00
2)坏账准备计提情况
单位:元
款项性质期末账面余额期初账面余额
合计
坏账准备
第一阶段第二阶段第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)
2019年1月1日余额31,641.50 31,641.50
2019年1月1日余额在
本期
—— —— —— ——
本期计提1,632.10 1,632.10
2019年6月30日余额33,273.60 33,273.60
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
按账龄披露
单位:元
账龄期末余额
1年以内(含1年)0.00
1至2年0.00
合计0.00
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元

苏州天孚光通信股份有限公司2019年半年度报告全文
183
类别期初余额
本期变动金额
期末余额
计提收回或转回
坏账准备31,641.50 1,632.10 33,273.60
合计31,641.50 1,632.10 33,273.60
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
占其他应收款期末
余额合计数的比例
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应收代垫款项备用金55,100.00 1年以内15.11% 2,755.00--364,674.00 --100.00% 33,273.60

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