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[中报]圣龙股份:2019年半年度报告(85)

2019年08月27日 17:37来源:未知手机版

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(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用


(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

单位名称
账面余额
占应收
账款余
额的比
例(%)
坏账准备
江铃汽车股份
17,335,988.25
18.10
866,799.41
神龙汽车有限公司
11,542,535.40
12.05
577,126.77
山东上汽汽车变速器有限公司
9,652,531.46
10.08
482,626.57
长安福特汽车有限公司
7,729,454.87
8.07
386,472.74
山东合创汇泰汽车零部件有限公

7,301,858.90
7.62
365,092.95
小 计
53,562,368.88
55.92
2,678,118.44


(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
其他应收款
364,970,993.35
314,025,325.04
合计
364,970,993.35
314,025,325.04

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
1年以内
618041.50
其中:1年以内分项

1年以内小计

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合计
618,041.50

(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
应收暂付款
364,884,249.93
313,872,707.24
其他
117,645.50
152,617.80

合计
365,001,895.43
314,025,325.04

(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备
第一阶段
第二阶段
第三阶段
合计
未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信
用损失(未发生信
用减值)
整个存续期预期信
用损失(已发生信
用减值)
2019年1月1日余

17,512.94


17,512.94
2019年1月1日余
额在本期




--转入第二阶段




--转入第三阶段




--转回第二阶段




--转回第一阶段




本期计提
13,389.14


13,389.14
本期转回




本期转销

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