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[中报]圣龙股份:2019年半年度报告(62)

2019年08月27日 17:37来源:未知手机版

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□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
圣龙德国公司目前无实际生产经营活动,未来现金流量存在不确定性,期末全额计提减值准备。


(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期初余额
本期增加金

本期摊销金

其他减
少金额
期末余额
工装模具费
35,001,364.36
5,278,835.54
2,872,733.26

37,407,466.64
装修费
5,164,382.67
439,966.41
1,014,365.52

4,589,983.56
租入固定资产改良
1,464,522.18
53,641.02
287,048.20

1,231,115
其他
348,169.58
125,134.89
120,331.06

352,973.41
合计
41,978,438.79
5,897,577.86
4,294,478.04

43,581,538.61

其他说明:
不适用

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
可抵扣暂时性
差异
递延所得税
资产
可抵扣暂时性
差异
递延所得税
资产
资产减值准备
22,784,262.15
4,001,551.66
22,784,262.15
4,001,551.66
内部交易未实现利润
903,821.80
135,573.27
1,004,246.45
150,636.97
可抵扣亏损
167,617,091.29
41,906,402.25
174,059,896.17
43,581,531.52

递延收益
25,029,653.12
3,754,447.97
25,029,653.12
3,754,447.97
合计
216,334,828.36
49,797,975.15
222,878,057.89
51,488,168.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
应纳税暂时性差异
递延所得税
负债
应纳税暂时性差异
递延所得税
负债
固定资产加速折
旧[注]
119,987,948.26
37,304,015.49
157,291,963.75
40,895,910.58
合计
119,987,948.26
37,304,015.49
157,291,963.75
40,895,910.58
[注]系美国税法允许固定资产加速折旧,子公司SLW公司确认递延所得税负债。


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
可抵扣暂时性差异
27,247,783.57
12,053,716.11
未弥补亏损
57,768,184.61
57,768,184.61
递延收益
27,044,321.34
8,151,048.39
合计
112,060,289.52
77,972,949.11


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份
期末金额
期初金额
备注
2020年
11,146,969.78
11,146,969.78

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