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[中报]中源家居:2019年半年度报告(56)

2019年08月27日 17:36来源:未知手机版

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坏账准备
第一阶段
第二阶段
第三阶段
合计
未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信
用损失(未发生信
用减值)
整个存续期预期信
用损失(已发生信
用减值)
2019年1月1日余

102,332.50


102,332.50
2019年1月1日余
额在本期
102,332.50


102,332.50
--转入第二阶段




--转入第三阶段




--转回第二阶段




--转回第一阶段




本期计提
318,141.90


318,141.90
本期转回




本期转销




本期核销




其他变动




2019年6月30日余

420,474.40


420,474.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用


本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或转

转销或核

坏账准备
102,332.50
318,141.90


420,474.40
合计
102,332.50
318,141.90


420,474.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
单位名称
款项的性

期末余额
账龄
占其他应收
款期末余额
合计数的比
例(%)
坏账准备
期末余额
浙江省安吉经济开发
区管委会
押金保证

5,000,000.00
1年以

72.99
250,000.00
永新汇(深圳)有限公

押金保证

667,703.00
1年以

9.75
33,385.15
北京世邦魏理仕物业
管理服务有限公司深
圳分公司
押金保证

129,634.12
1年以

1.89
6,481.71
浙江新兴工贸有限责
任公司
押金保证

112,000.00
【注】
1.63
11,100.00
浙江通天星集团股份
有限公司
押金保证

200,000.00
2-3年
2.92
60,000.00
合计
/
6,109,337.12
/
89.18
360,966.86
注:账龄:1年以内2, 000.00元,1-2年110,000.00元。


(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用


(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
账面余额
账面价值

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