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[中报]中源家居:2019年半年度报告(54)

2019年08月27日 17:36来源:未知手机版

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□适用 √不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
账龄
期末余额
1年以内
108,873,459.02
其中:1年以内分项

1年以内小计
108,873,459.02
1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合计
108,873,459.02

(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备
账面
价值
账面余额
坏账准备
账面
价值
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
按单项
计提坏
账准备










其中:






















按组合
计提坏
账准备
114,603,641.06
100%
5,730,182.04
5%
108,873,459.02
84,582,274.80
100%
4,229,113.74
5%
80,353,161.06
其中:






















合计
114,603,641.06
/
5,730,182.04
/
108,873,459.02
84,582,274.80
/
4,229,113.74
/
80,353,161.06


按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备

单位:元币种:人民币
名称
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例(%)
1年以内
114,603,641.06
5,730,182.04
5
合计
114,603,641.06
5,730,182.04
5

按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或
转回
转销或核销
坏账准备
4,229,113.74
1,574,809.98

73,741.68
5,730,182.04
合计
4,229,113.74
1,574,809.98

73,741.68
5,730,182.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目
核销金额
实际核销的应收账款
73,741.68

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明:
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

单位名称
账面余额
占应收账款余额的比例(%)
坏账准备
客户一
10,825,195.00
9.45

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