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[中报]中源家居:2019年半年度报告(53)

2019年08月27日 17:36来源:未知手机版

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□适用 √不适用

41. 其他
□适用 √不适用


六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种
计税依据
税率
增值税
销售货物或提供应税劳务,销售服务
注1
消费税


营业税


城市维护建设税
应缴流转税税额
5%
企业所得税
应纳税所得额
注2
房产税
从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的
1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴
1.2%、12%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
注1:根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财
政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起对增值税
率进行调整。公司国内销售商品适用税率由16%变更为13%,出租房屋适用税率由10%
变更为9%。公司出口货物享受“免、抵、退”税政策,出口退税率由16%调整为13%,
2019年6月30日前,根据文件规定仍执行调整前的出口退税率。


注2:不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称
所得税税率(%)
本公司
15%
泽川家具公司
25%
慧动家居公司
25%
EBELLOHOMEINC
按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
KALMLIVINGINC
按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
香港凯茂公司
按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴
好麦家信息技术(杭州)有限公司
25%
好麦家信息技术(深圳)有限公司
25%
中源海外家居(浙江)有限公司
25%
源动电子商务(浙江)有限公司
25%

2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于浙江省2017年
第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),公司已完成高新技术
企业的备案,自2017年起按15%税率计缴企业所得税,有效期三年。



3. 其他
□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
库存现金
37,213.16
68,261.06
银行存款
318,010,713.20
125,839,239.63
其他货币资金
32,120,164.74
33,007,810.43
合计
350,168,091.10
158,915,311.12
其中:存放在境外
的款项总额
3,265,918.81
4,683,071.00
其他说明:
其他货币资金期末余额系不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金
32,120,164.74元

2、 交易性金融资产
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用

4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用


其他说明:

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