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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(63)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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合计
852,494.52
796,481.06

其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄
期末余额
1年以内

其中:1年以内分项

1年以内小计
870,949.25

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年

4至5年

5年以上

合计
870,949.25

(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质
期末账面余额
期初账面余额
单位往来款
17,448.69
784,735.99
备用金
853,500.56
212,285.50
合计
870,949.25
997,021.49

(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备
第一阶段
第二阶段
第三阶段
合计
未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信
用损失(未发生信
用减值)
整个存续期预期
信用损失(已发生
信用减值)
2019年1月1日余额
200,540.43


200,540.43
2019年1月1日余额在本

200,540.43


200,540.43
--转入第二阶段




--转入第三阶段




--转回第二阶段




--转回第一阶段




本期计提




本期转回
182,085.70


182,085.70
本期转销




本期核销




其他变动




2019年6月30日余额
18,454.73


18,454.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或转回
转销或核销
其他应收款坏账准备
200,540.43

182,085.70

18,454.73

合计
200,540.43

182,085.70

18,454.73
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

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