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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(62)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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5年以上

合计
947,496,899.52
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别
期末余额
期初余额
账面余额
坏账准备




账面余额
坏账准备




金额
比例
(%)
金额




(%)
金额
比例
(%)
金额
计提
比例
(%)
按单项计
提坏账准

88,592,240.26
9.35



66,506,623.59
7.48
12,744,400.27
19.16

其中:
按组合计
提坏账准

858,904,659.26
90.65
15,095,148.52
1.76

823,078,858.94
92.52
28,584,158.43
3.47

其中:
合计
947,496,899.52
/
15,095,148.52
/

889,585,482.53
/
41,328,558.70
/



按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按信用减值损失
单位:元 币种:人民币
名称
期末余额
应收账款
坏账准备
计提比例(%)
应收账款坏账准备
858,904,659.26
15,095,148.52
1.76
合计
858,904,659.26
15,095,148.52
1.76

按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或转回
转销或核销
应收账款坏账准备
41,328,558.70
1,036,409
2,673,576.99
24,596,242.19
15,095,148.52
合计
41,328,558.70
1,036,409
2,673,576.99
24,596,242.19
15,095,148.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用

单位名称
期末余额
占应收账款总额的比
例(%)
坏账准备余额
1.客户一
141,797,173.40
10.09
1,673,206.65
2.客户二
76,434,169.33
5.44
928,196.25
3.客户三
75,169,419.87
5.35
1,863,571.61
4.客户四
45,516,220.99
3.24
537,091.41
5.客户五
39,205,704.20
2.79
702,417.38
合计
378,122,687.79
26.91
5,704,483.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用



其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
应收利息


应收股利


其他应收款
852,494.52
796,481.06

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