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[中报]东贝B股:2019年半年度报告(41)

2019年08月12日 14:31来源:未知手机版

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□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别
期初余额
本期变动金额
期末余额
计提
收回或转回
转销或核销
其他应收款坏账准备
704,813.59

462,856.30

241,957.29
合计
704,813.59

462,856.30

241,957.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称
款项的性质
期末余额
账龄
占其他应收款期末余
额合计数的比例(%)
坏账准备
期末余额
宁波韩电电器有限公司
保证金
1,000,000.00
2-3年
23.93

芜湖中燃能源有限公司
押金
488,650.00
1年以内
11.05
4,886.50
黄石中石油昆仑城投
单位往来款
237,714.55
1年以内
5.38
2,377.15
南京创维国际物流有限
公司
单位往来款
200,000.00
1年以内
4.52
2,000.00
大冶华润燃气有限公司
保证金
100,000.00
1年以内
2.26
1,000.00
合计
/
2,026,364.55
/
47.14
10,263.65

(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目
期末余额
期初余额
账面余额
存货跌价
准备/合同
履约成本
减值准备
账面价值
账面余额
存货跌价
准备/合同
履约成本
减值准备
账面价值
原材料
59,426,798.33

59,426,798.33
55,139,912.42

55,139,912.42
在产品
101,130,254.54

101,130,254.54
212,803,047.85

212,803,047.85
库存商品
326,379,745.15

326,379,745.15
261,052,408.56

261,052,408.56
周转材料






消耗性生物资产






合同履约成本






合计
486,936,798.02

486,936,798.02
528,995,368.83

528,995,368.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用

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