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日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复(64)

2019年07月26日 17:21来源:未知手机版

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10
深圳市浩择科技有限公司
2,989.70
2.65%
合计
56,594.26
50.08%
龙尚科技和芯讯通近几年运营情况良好,收入稳步增长,在收购前后毛利率
并未发生较大变化,且近几年主要客户保持稳定,不存在重大变化。综上所述,
收购完成后,发行人与标的企业各自保持独立性,不存在发行人向标的公司输送
利益的情形。

四、公司业绩大幅波动,且2018年业绩下降,2019年1季度利润较低的情
形是否对本次募投项目构成重大不利影响
报告期内,公司营业收入快速增长,物联网业务收入占比大幅提升,但公司
业绩出现一定波动,主要原因系我国物联网市场仍处于形成阶段,消费者对物联
网的消费习惯正在逐步培养,市场仍处于开发阶段,现阶段各企业的主要策略
是跑马圈地,大量铺设渠道销售物联网设备,提高物联网连接数,迅速获取份

额打开市场,因此物联网产品销售价格尚未得到提升,因此相对于公司传统通
信产品和服务来说,物联网产品和服务毛利率较低。此外,由于拓展物联网业务,
管理费用、研发费用和财务费用均大幅增加。

2018年公司业绩出现下滑,主要原因是基于谨慎性原则计提商誉减值准备、
存货跌价准备,以及延期确认收入等情形,2019年1季度利润较低主要系由于
收入确认等季节性因素导致,上述情形不会对公司未来经营发展造成负面影响。

因此,公司各项经营情况正常,短期业绩波动情况不会对本次募投项目构成重
大不利影响。

五、保荐机构及会计师核查意见
保荐机构及会计师查阅了发行人的审计报告、非经常性损益明细,查阅了龙
尚科技、芯讯通的财务报表、评估报告,对公司相关负责人进行了访谈。

经核查,保荐机构及会计师认为:
1、报告期内,公司业绩波动的原因客观真实,具备合理性,公司未来盈利
能力较好。

2、报告期内,公司非经常性损益确认准确、谨慎。

3、龙尚科技、芯讯通业绩实现情况良好,2018年公司出于谨慎性原则导致
业绩出现下滑,具备合理性,原有业务经营情况正常,公司不存在向标的公司
输送利益的情形。

4、报告期内,公司业绩波动不会对本次募投项目构成重大不利影响。


问题8
根据申请材料,申请人控股股东珠海润达泰质押股份占其持有股份比例的
60.99%,占公司总股本比例的15.06%,质押比例较高。请申请人补充说明:(1)
上述股票质押的具体情况及资金主要用途;(2)上述股票质押是否符合相关规
定;(3)控股股东的还款能力情况,是否存在偿债风险及实际控制人发生变更
的可能性。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。


回复:
一、上述股票质押的具体情况及资金主要用途
(一)股票质押的具体情况
截至本回复报告出具之日,珠海润达泰持有公司股份7,702.50万股,占公司
股份总数的24.69%,合计质押公司股份4,697.71万股,占其所持公司股份的
60.99%,占公司总股本的15.06%。珠海润达泰的具体质押情况如下:
质权人
出质

质押
类型
质押股数
(万股)
质押融资金
额(万元)
平仓线
警戒
线
质押开始日
质押到期日
华泰证券
(上海)
资产管理
有限公司
珠海
润达

场内
1,225.00
11,000.00
12.57
14.37
2017/9/18
2019/9/18
2,338.50
21,000.00
12.57
14.37
2017/9/19
2019/9/18
宁波鼎兴
场外
925.8
24,325.74

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