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日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复

2019年07月26日 17:21来源:未知手机版

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原标题:日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复


日海智能科技股份有限公司

中信证券股份有限公司
关于日海智能科技股份有限公司
上市公司非公开发行新股核准
申请文件反馈意见的回复









二零一九年七月

中国证券监督管理委员会:

贵会于2019年6月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》(191195号)已收悉,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“发行人”、“申请人”、“日海智能”)已会同中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”或“保荐机构”)及立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“发行人会计师”)、广东信达律师事务所(以下简称“发行人律师”)
对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实,现就相关问题做以下回复说明。


注:
一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相
同。

二、本回复报告中的字体代表以下含义:
. 黑体(不加粗):
反馈意见所列问题
. 宋体(不加粗):
对反馈意见所列问题的回复
. 宋体(加粗):
中介机构核查意见



目录
一、重点问题........................................................................................................... 4
问题1 ............................................................................................................... 4
问题2 ............................................................................................................. 30
问题3 ............................................................................................................. 42
问题4 ............................................................................................................. 52
问题5 ............................................................................................................. 62
问题6 ............................................................................................................. 89
问题7 ............................................................................................................. 97
问题8 ............................................................................................................ 110
问题9 ............................................................................................................ 117
二、一般问题........................................................................................................130
问题1 ............................................................................................................130
问题2 ............................................................................................................133
问题3 ............................................................................................................136
问题4 ............................................................................................................139

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